工作职责:
1、了解公司业务,熟悉公司整体业务状况及各产品线具体销售情况;
2、核对并校验发票,审核供应商付款并入账;
3、厂商退货、折让、返款的办理并跟踪款项的及时抵用;
4、与采购、销售保持有效沟通,及时发现并解决问题,保证成本核算准确无误;
5、每月进行客户供应商往来账目核对,至少每季度对账一次;
6、月度完成收付款资金核对,完成报表重分类;
领导安排的其他任务。
任职资格:
熟练运用office软件 有SAP相关经验优先
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