备注：以下岗位为外包岗位！
工作职责：
1、基于华宇各类流程的制度文件、财务规范等要求，每天及时审核完毕所有报销流程。对于补充资料，及时归档备查。
2、识别员工对于流程入口的选择、发票合规、单据填列等是否存在问题，如需要退回，注意准确、完整地在线上反馈审核不通过的点。
3、审核过程中，检验系统费控审核引擎的校验规则是否准确，并按设计方案有效运作（包括反馈节点、反馈方式、规则标准）。
4、完成华宇费控审核引擎的校验规则的日常维护。
5、加强与共享中心内部、华宇对口财务、加加系统开发各类团队的交流，促进费控系统的完善。
6、耐心与华宇对口财务、报销流程申请人等各方沟通，确保客户满意度维持在应有的水平。
7、基于实际工作经验，提出合理化建议，包括审核制度无法实行、系统功能优化、流程节点变更等。
岗位要求：
1、学历：大专以上学历，具有财务相关专业；
2、经验：接受应届毕业生，有1年以上的财务工作经验更佳。
上班时间：8：30-17：00 周末双休
年龄要求：21-36岁
职能类别：财务助理/财务文员
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