职责描述：
1.根据审核批准的每月材料供应清单和用款计划，与财务部及时协调，确保采购购用款；
2.定期了解材料库存情况，适时提出或修改下期采购计划，避免材料积压的现象；
3.负责采购物资发票及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报；
4.及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价，不断清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明细帐，做好统计报表；
5.具体了解、收集材料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改进采购建议；
6.督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理；
7.具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。
任职要求：
1.大专及以上学历，5年以上同岗位工作经验，熟悉施工单位工作流程；
2.有高度的责任心和敬业精神、团队精神；
3.有良好的沟通，管理，协调能力。
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