岗位职责:
1.负责日常费用报销、采购付款的审核,及收、付款凭证的录入;
2.费用分配、往来对账、利润结转、月末结账相关工作;
3.出具单体财务报表、内部往来交易表、各项统计报表;
4.开具发票、认证发票、纳税申报;
5.具备一定的流程改造能力,可以配合完成对部分业务流程进行完善;
6.配合进行资产管理、财务分析等数据收集、整理及提升工作。
任职标准:
1.国家统招本科及以上学历(一本院校以上),财务相关专业;
2.年龄35岁以下,3年以上同行业财务相关经验;
3.熟悉、了解日常费用报销、采购付款、资产管控的审核要点;
4.掌握并能熟练应用财务核算的专业知识;
5.具备一定的财务管理能力,对于合同审核,付款审核,财务指标管理等有一定的经验
6.具备较好的财务分析能力,对于财务数据的逻辑变化和底层运作机理具备较清晰的认知;
7.熟练操作常用办公软件和财务系统,如OFFICE软件及金蝶,用友,ERP等,具备一定的信息化理念。
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年龄要求:25-35岁
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